28 / 165
BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI
Bölüm 3 Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
4
2014 Yılı Faaliyet Raporu
|
BAKKA
Verimlilik:
Ajansın faaliyetlerine ilişkin ölçülebilir bir performans bilgisi bulunmaması nedeniyle çalışma
programında belirtilen performans göstergeleri ile kullanılan kaynaklar ve elde edilen çıktıların
karşılaştırılmasına yönelik herhangi bir denetim çalışması gerçekleştirilememiştir.
Etkililik:
Ajansın faaliyetlerine ilişkin ölçülebilir bir performans bilgisi bulunmaması nedeniyle Ajansın çalışma
programında belirtilen faaliyetler ve bunların sonuçlarına ve yıllık faaliyet raporunda belirtilen
performans göstergelerine ilişkin aşağıdaki tablo hazırlanarak birimler kısmi bir değerlendirmeye tabi
tutulmuştur.
Tablo 3.3. Ajans Performans Göstergeleri Tablosu
Sıra Birimler ve Görevleri (İdari ve Mali İşler)
Performans
Bulgusu
1
Satın alma ve ihale işlemlerini, varsa ilgili birimle koordinasyon halinde
yürütmek
OLUMLU
2
Ajansın yıllık dış denetimine ilişkin iş ve işlemlerini takip etmek
OLUMLU
3
Ajansın mali durumu ile ilgili mutabakat işlemlerini yapmak
OLUMLU
4
Ajansın insan kaynakları politikası amaç ve temel ilkelerinin gerçekleşmesi ile
ilgili faaliyetleri yürütmek
OLUMLU
5
Bütçe sonuçlarını hazırlayarak Genel Sekretere sunmak ve Ajansın web
sayfasında yayımlamak
OLUMLU
6
Birimler itibarıyla evrak sistemini oluşturmak, kayıtları elektronik ortamda da
izlemek
OLUMLU
7
Aylık harcama programını oluşturmak ve 3 aylık harcama programını Kalkınma
Bakanlığı’ na sunmak
OLUMLU
8
Proje sahiplerinin İDRB nin teknik açıdan uygun bulduğu ödeme taleplerini mali
açıdan değerlendirmek ve uygun bulunması durumunda gerekli ödemeleri
zamanında yapmak
OLUMLU