2014 Yılı Faaliyet Raporu

26 / 165

BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI Bölüm 3 Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
2 2014 Yılı Faaliyet Raporu| BAKKA
Tablo 3.1. Gelir Bütçesi
TL CİNSİNDEN 2014 Tahmini
Gelirler
Gerçekleşme Gerçekleşme
Oranı
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI 28.488.432,04 25.901.294,34 %90,92
1.MERKEZİ BÜTÇEDEN AYRILAN PAYLAR 17.840.374,00 17.095.894,00 %95,83
ÖZEL İDARESİ, BELEDİYE VE TİCARET SANAYİ
ODALARI
2.648.058,04 1.440.033,76 %54,38
Özel İdareleri 678.615,92 675.593,90 %99,55
2.2.Belediyeler 1.906.864,91 725.660,10 %38,06
2.3.Ticaret Ve Sanayi Odaları 62.577,21 38.779,76 %61,97
3.FAALİYET GELİRLERİ 500.000,00 323.515,86 %64,70
3.1 Faiz ve Repo Gelirleri 500.000,00 316.606,55 %63,32
3.2 Diğer Faaliyet Gelirleri 0,00 6.909,31 -
4.BİR ÖNCEKİ YILDAN DEVREDEN 7.500.000,00 7.041.850,72 %93,89
4.1 Nakit Devreden 6.438.093,44 6.438.093,44 %100,00
4.2 Önceki Yıllardan Tahakkuk Eden Bütçe
Gelirleri
1.061.906,56 603.757,28 %56,86
5.RED ve İADELER 0,00 0,00 -
Tablo 3.2. Gider Bütçesi
TL CİNSİNDEN Başlangıç
Ödeneği
Gerçekleşme Gerçekleşme
Oranı
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI 28.488.432,04 15.790.085,53 %55,43
1.GENEL HİZMETLER 8.775.750,00 5.024.733,99 %57,26
1.1 GENEL YÖNETİM HİZMETLERİ 5.948.250,00 3.971.261,76 %66,76
1.1.1 Personel Giderleri 4.100.000,00 2.704.470,41 %65,96
1.1.2 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri 1.848.250,00 1.266.791,35 %68,54
YEDEK ÖDENEKLER 339.141,60 - -
1.2 İZLEME DEĞERLENDİRME ve
KOORDİNASYON HİZMETLERİ
110.000,00 21.739,45 %19,76
1.3 PLAN, PROGRAM ve PROJE HİZMETLERİ 884.000,00 588.805,65 %66,61
1.4 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME HİZMETLERİ 985.000,00 58.377,28 %5,93
1.5 TANITIM VE EĞİTİM HİZMETLERİ 848.500,00 384.59,85 %45,32
2.PROJE VE FAALİYET DESTEKLEME HİZMETLERİ 19.273.540,44 10.765.351,54 %55,57