2014 Yılı Faaliyet Raporu

BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI

Bölüm 3 Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler

BAKKA

FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ ve DEĞERLENDİRME

A. MALİ BİLGİLER

2014 yılı Ajans bütçesi gider-gelir kalemleri hakkında genel bilgiler ile gerçekleşmelere ilişkin

açıklamalar aşağıda sunulmuştur.

Bütçe Uygulama Sonuçları

Ajansın 2014 yılı tahmini gelirleri 24.488.432,04 TL olarak öngörülmüştür. Söz konusu gelirlerin

%62,62’si Merkezi Yönetim Bütçe Vergi Gelirlerinden; %2,38’i İl Özel İdarelerinden; %6,69’u

Belediyelerden; %0,22’si Ticaret ve Sanayi Odalarından; %1,76’sı faaliyet gelirlerinden; %26,33’ü

önceki yıllardan tahakkuk eden bütçe gelirlerinden oluşmaktadır.

Söz konusu tutarlardan 2014 yılı içerisinde, genel bütçe vergi gelirlerinden 17.095.894 TL; İl Özel

İdarelerinden 675.593,90 TL; cari dönem belediye paylarından 725.660,10 TL; Ticaret ve Sanayi

Odalarından 38.779,76 TL tahsilat gerçekleştirilmiştir. Faaliyet gelirlerinden 323.515,86 TL; bir önceki

yıllardan tahakkuk eden bütçe gelirlerinden ise 7.041.850,72 TL tahsilat gerçekleştirilmiştir.

Ajansın 2014 yılı tahmini giderlerinin 28.488.432,04 TL olması öngörülmüştür. Giderlerin %20,88’i

genel yönetim hizmet giderleri, %0,39’u izleme değerlendirme ve koordinasyon hizmetleri giderleri,

%3,10’u plan, program ve proje hizmetleri giderleri, %3,46’sı araştırma ve geliştirme giderleri, %2,98’i

tanıtım ve eğitim hizmetleri giderleri ve %68’i proje ve faaliyet destekleme hizmet giderlerinden

oluşmaktadır. Yedek ödeneklerin toplam giderler içerisindeki payı ise %1,19’dur.

Genel yönetim hizmet giderleri içerisinde yer alan personel giderlerinin toplam giderler içindeki payı

%14,39 olarak öngörülmüştür.

2014 yılı içerisinde genel yönetim hizmetleri kapsamında 3.971.261,76 TL; izleme değerlendirme ve

koordinasyon hizmetleri kapsamında 21.739,45 TL; plan, program ve proje hizmetleri kapsamında

588.805,65 TL; araştırma ve geliştirme hizmetleri kapsamında 58.377,28 TL; tanıtım ve eğitim

hizmetleri kapsamında 384.549,85 TL; proje ve faaliyet destekleme hizmetleri kapsamında ise

10.765.351,54 TL gider gerçekleştirilmiştir.

Proje ve Faaliyet Destekleme Hizmetleri kaleminde yer alan 10.765.351,54 TL tutarındaki gider

gerçekleşmesine ilave olarak, 5.842.745,79 TL tutarında avans ödemesi yapılmıştır.