81 / 165
BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI
Bölüm 3 Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
10
2014 Yılı Faaliyet Raporu
|
BAKKA
Tablo 3.16. Teklif çağrılarına göre proje inceleme ve ödeme bilgileri
2013 KOBİ
2013
Doğrudan
Faaliyet
Desteği
2013
Küçük
Ölçekli
Altyapı
2014 KOBİ
2014
Sosyal
Kalkınma
2014
Doğrudan
Faaliyet
Desteği
İncelenen
Ara
Rapor
10
0
9
11
33
0
MÖB’e İletilen Ara
Rapor
4
0
4
3
12
0
İncelenen
Nihai
Rapor
20
7
11
0
3
5
MÖB’e
İletilen
Nihai Rapor Sayısı
20
7
10
0
3
5
2014’te
yapılan
toplam
ödeme
miktarları (TL)
2.498.662
282.039
2.667.322
3.191.622
3.400.435 354.685
Arşivle-nen
projeler
16
3
5
0
0
2
1.3.6.
Proje Sonrası Denetim Faaliyetleri
Kalkınma Ajansları Proje faaliyet ve Destekleme Yönetmeliği 41.Madde:"Her yıl desteklenen proje ve
faaliyetlerin en az yüzde onu ajans personeli veya zorunlu hallerde Ajans tarafından yetkilendirilmiş
ve görevlendirilmiş denetçiler tarafından denetlenir." hükmüne yer vermektedir. Bu maddeye ilişkin
Geçici Madde 3: "Her yıl desteklenen projelerin denetimi ile ilgili yüzde onluk limit, ajansın destek
uygulamasına başladığı ilk yıl için en az yüzde otuz, ikinci yıl için ise en az yüzde yirmi olarak
uygulanır." hükmüne yer vermektedir. 2010 yılında KOBİ’lere yönelik olarak gerçekleştirilen mali
destek programında, proje uygulama sürelerinin 1 yıl olması sebebiyle 2013 yılında ilk bitirilen mali
destek programının proje sonrası denetimi gerçekleştirilebildiğinden, bir sonraki denetleme, 2011
yılında KOBİ’ lere yönelik olarak gerçekleştirilen Mali Destek Programı ve Kamu kurum ve kuruluşları
ile Sivil toplum kuruluşlarına yönelik olarak gerçekleştirilen Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı ile
desteklenen toplam 68 proje içerisinden rastgele seçilen 16 projeye yerinde izleme ziyareti
gerçekleştirilerek yapılmıştır.
2011 yılı Mali Destek Programı projelerine yönelik olarak yapılan denetimlerde seçilen 16 projenin;
her ilden aynı/yakın sayıda proje olacak şekilde rastgele seçilmiş olmasına, bu denetimleri yapacak
olan personelin seçiminde ise ilgili YDO çalışanları ve tarafsızlığın sağlanması adına mümkün
olduğunca İzleme ve Değerlendirme birimi dışındaki personelin tercih edilmesine öncelik tanınmıştır.
Projelerin denetiminde kullanılacak formların oluşturulması ve denetimde görev alacak 2 uzman
personelin tayin edilmesi çalışmaları tamamlanarak proje faaliyetlerinin gerek Ajans mevzuatına
gerekse destek sözleşmesine uygunluğu denetlenmiş ve herhangi bir usulsüz bir uygulamanın tespiti
durumunda gerekli raporlamanın yapılması sağlanmıştır.