2014 Yılı Faaliyet Raporu

BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI

Bölüm 3 Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler

BAKKA

Kamu Kurum ve Kuruluşunun satın lamlarına da dışardan destek verilmiş olup, proje kapsamında

yapılan bütün satın almaların usulüne uygun bir şekilde gerçekleşmesi için gerekli özen gösterilmiştir.

2013 Yılı KOBİ ve Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programlarından sözleşmeleri 2013 yılı içerisinde

imzalanmış projelerin 12 tanesinin Aralık ayı itibari ile mal ve hizmet alımları gerçekleştirilmiş,

projeleri başarılı bir şekilde sonlandırılmıştır.

Resim5. Projelere Yönelik Kontrol ve Fiziki Tespit Ziyaretleri

Ovacık Köylere Hizmet Götürme Birliği Fiziki Tespit Ziyareti / Safranbolu Kent Park Nihai İzleme Ziyaret

1.3.5.

Rapor İnceleme Faaliyetleri ve Ödemeler

İzleme Değerlendirme Biriminde görevli uzman personel, takibini yaptığı projelere ait ara ya da nihai

ödeme taleplerini aldıktan sonra ilgili projeyi teknik açıdan inceler. Teknik açıdan uygun bulunan

ödeme talepleri Ajans Genel Sekreterine teknik olur alınması amacıyla gönderilir.

Teknik olurun Genel Sekreter tarafından onaylanmasını müteakip projeler, mali incelemesinin

yapılması ve mali uygunluk onayının alınması amacıyla Mali Ödeme Birimine gönderilir. Mali uygunluk

onay aşamasında ödeme talebinde bulunan yararlanıcılara ait projelerin bütçeleri, proje kapsamında

yapılan harcama belgeleri ile makine ve ekipmanlara ait demirbaş kayıtları, proje yararlanıcılarının

mali kimlik formunda belirtilen proje hesaplarının doğruluğu, proje kapsamında tedarikçilere yapılan

ödemelere ait dekontlar ile proje kapsamında yapılan işlemlerin muhasebeleştirilmesine yönelik bilgi

ve belgelerin kontrolü yapıldıktan sonra ödemenin yapılabilmesine ilişkin Mali Ödeme Birimi

tarafından mali olur düzenlenerek Ajans Genel Sekreterinden mali uygunluk oluru alınır.